- Plan Estrategico: En elaboración. Fuentes: Planificación Estratégica de: CEPAL, SIGEN, AGN y TC Provincia de Buenos Aires.
- Plan anual y/o operativo
- Sistema de control de calidad (Manuales, reglamentos, instructivo)
- Resoluciones sobre el funcionamiento del Colegio de Auditores
- Resoluciones Relacionadas con los RRHH
- Resoluciones relacionadas a aspectos operativos
- Sistema de Aseguramiento de la calidad (Manuales, reglamentos, instructivo): Instructivos internos.
- Manual si aplicará para contratación de firmas de Auditoría privadas (Tercerización de servicios). Desde su creación hasta la fecha la AGPS no contrató firmas de auditorias externas.
- Listado de las Entidades que Constituyen el Universo de auditorías separando auditorías financiera, cumplimiento y desempeño (integración del Porcentaje auditado versus el Universo)
- Manual (Guía , o Reglamento de Auditoría Financiera y de cumplimiento)
- Normas de auditoría Gubernamental
- Normas de información financiera sobre las cuales las entidades emiten sus estados financieros (NIIF, Principios de Contabilidad generalmente aceptados, etc)
- Plan anual de auditorías
- Ordenanza y/o Decreto que norme la obligatoriedad de publicar los informes de auditoría
- Normativa (Ley, Decreto u Ordenanza del Proceso Sancionador). Detalle de las Sanciones emitidas en el año 2015 N/A (No Aplicable)
- Normativa (Ley, Decreto u Ordenaza del Juicio de Cuentas. Detalle de los juicios del año 2015: N/A (No Aplicable). La AGPS preve la intervención de la Gerencia de Investigaciones Sumarísimas en los siguientes supuestos:
- Constitucion nacional vigente, Ley Organica y Normas complementarias
- Políticas y procedimientos comunicación Poder Legislativo / Asamblea o Congreso
- Propuestas al Legislativo sobre el fortalecimiento del Sistema de Administración Pública (ultimos 3 años)
- Informe anual presentado al Poder Legislativo /Asamblea o Congreso
- Ultimo informe de Aseguramiento de Calidad si lo hubiera. La AGPS cuenta con un Análisis de Evaluación de Desempeño efectuado por el Lic. Gil.
- Dispone el TC de un programa para el desarrollo de las auditorías (Software de Auditoría)
- Antecedentes ACL- SIGEN- SISIO -Red Federal.
- Código de ëtica: En elaboración. Fuentes: Código de Ética de las diferentes profesiones de la Provincia de Salta. Código de Ética Ingenieros Salta. Código de ética de SiGeN. INTOSAI Nº 30 IFAC
- Política sobre conflicto de intereses, declaración de independencia
- Diágnostico y/o informes al Control Externo: No existe diagnóstico similar al MMD anterior.
- PEFA, GUS (2015) (N/A) (No Aplicable).
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