Requerimiento de Información Básica

  1. Plan Estrategico: En elaboración. Fuentes: Planificación Estratégica de: CEPAL, SIGEN, AGN y TC Provincia de Buenos Aires.
  2. Plan anual y/o operativo
  3. Sistema de control de calidad  (Manuales, reglamentos, instructivo)
  4. Sistema de Aseguramiento de la calidad (Manuales, reglamentos, instructivo): Instructivos internos.
  5. Manual si aplicará para contratación de firmas de Auditoría privadas (Tercerización de servicios). Desde su creación hasta la fecha la AGPS no contrató firmas de auditorias externas.
  6. Listado de las Entidades que Constituyen el Universo de auditorías separando auditorías financiera,  cumplimiento y desempeño  (integración del Porcentaje auditado versus el Universo)
  7. Manual  (Guía , o Reglamento de Auditoría Financiera y de cumplimiento)
  8. Normas de auditoría Gubernamental
  9. Normas de información financiera sobre las cuales las entidades emiten sus estados financieros (NIIF, Principios de Contabilidad generalmente aceptados, etc)
  10. Plan anual de auditorías
  11. Ordenanza y/o Decreto que norme la obligatoriedad de publicar los informes de auditoría
  12. Normativa (Ley, Decreto u Ordenanza del Proceso Sancionador). Detalle de las Sanciones emitidas en el año 2015 N/A (No Aplicable)
  13. Normativa (Ley, Decreto u Ordenaza del Juicio de Cuentas. Detalle de los juicios del año 2015: N/A (No Aplicable). La AGPS preve la intervención de la Gerencia de Investigaciones Sumarísimas en los siguientes supuestos:
  14.  Constitucion nacional vigente, Ley Organica y Normas complementarias
  15. Políticas y procedimientos comunicación Poder Legislativo / Asamblea o Congreso
  16. Propuestas al Legislativo sobre el fortalecimiento del Sistema de Administración Pública (ultimos 3 años)
  17. Informe anual presentado al Poder Legislativo /Asamblea o Congreso
  18. Ultimo informe de Aseguramiento de Calidad si lo hubiera. La AGPS cuenta con un Análisis de Evaluación de Desempeño efectuado por el Lic. Gil.
  19. Dispone el TC de un programa para el desarrollo de las auditorías (Software de Auditoría)
      • Antecedentes ACL- SIGEN- SISIO -Red Federal.
  20. Código de ëtica: En elaboración. Fuentes: Código de Ética de las diferentes profesiones de la Provincia de Salta. Código de Ética Ingenieros Salta. Código de ética de SiGeN. INTOSAI Nº 30 IFAC
  21. Política sobre conflicto de intereses, declaración de independencia 
  22. Diágnostico y/o informes al Control Externo: No existe diagnóstico similar al MMD anterior.
  23. PEFA, GUS (2015) (N/A) (No Aplicable).